广安市前锋区奎阁街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）奎阁街道办事处职能简介

1、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5、推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6、做好国防教育和兵役等工作。

7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

二、部门预算单位构成情况

奎阁街道办事处是受广安经开区管委会依法代管的全额拨款、独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，奎阁街道综合办事机构6个，设党建办公室，党政办公室，财政所，社会事务办公室（加挂民政所、统计站牌子），社区建设办公室（加挂社会治理办公室、规划建设办公室牌子），综合行政执法办公室（加挂生态环境保护办公室、应急管理办公室牌子）。奎阁街道设置公益一类事业机构3个，即便民服务中心（加挂党群服务中心、农民工服务中心牌子），社区治理服务中心（加挂综治中心〔矛盾纠纷多元化解协调中心〕、退役军人服务站牌子），城建环卫服务中心（加挂宣传文化体育服务中心、就业和社会保障服务中心牌子），7个社区，2个行政村，2个联合党委。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，奎阁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1153.72万元，上年结转收入0万元。奎阁街道办事处2022年收支总预算1153.72万元，较2021年收支总预算总数增加179.33万元，主要原因是辖区拆迁安置和经济发展常住人口和流动人口增加，网格员补贴、村（社区）常职干部职业化报酬提高等。

（一）收入预算情况

奎阁街道办事处2022年收入预算1153.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1153.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

奎阁街道办事处2022年支出预算1153.72万元，其中：基本支出1042.77万元，占90.38%；项目支出110.95万元，占9.62%。

四、财政拨款收支预算情况

奎阁街道办事处2022年财政拨款收支总预算1153.72万元，较2021年财政拨款收支总预算增加179.33万元。主要原因是辖区拆迁安置和经济发展常住人口和流动人口增加，网格员补贴、村（社区）常职干部职业化报酬提高等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1153.72万元；支出：一般公共服务支出1153.72万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

奎阁街道办事处2022年一般公共预算当年财政拨款1153.72万元，较2021年预算数增加179.33万元，增加18.4%。主要原因是辖区拆迁安置和经济发展常住人口和流动人口增加，网格员补贴、村（社区）常职干部职业化报酬提高等。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出1153.72万元，占100%；

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为1042.77万元，主要用于：人员工资、保险、村（社区）干部生活补助。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为110.95万元，主要用于：人大事务、纪检监察、大调解、平安建设、信访维稳、自然灾害、疫情预防、安全生产、农村道路安全、工青妇、关工委、兵役征集、森林防火等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

奎阁街道办事处2022年一般公共预算基本支出1042.77万元，其中：

人员经费779.60万元，主要包括：工资奖金津补贴328.07万元、社会保险缴费36.64万元、住房公积金20.47万元、其他工资福利支出33.24万元、社会福利和救助361.19万元。

公用经费263.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、对村民委员会和村党支部的补助、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

奎阁街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算0.4万元，较2021年预算数减少0.09万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费较2021年预算数增加0，增长0%。主要原因是：无出国出境。

公务接待费较2021年预算数减少0.09，减少18.36%，主要原因是：适当减少。2022年公务接待费计划用于上级单位和同级单位来访接待等。

公务用车购置及运行维护费较2021年预算数增加0，增长0%，主要原因是：无公务用车。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

奎阁街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年，奎阁街道办事处机关运行经费财政拨款预算为61.13万元。

（二）政府采购情况

2021年，奎阁街道办事处安排政府采购预算8.62万元，当年计算机、复印纸、办公家具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，奎阁街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年奎阁街道办事处12项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110.95万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表1

表1-2部门支出总表

表1-3支出预算总表1

表1-4支出预算明细表2

表1-5支出预算明细表3

表2项目支出预算表

表3特定目标类项目支出预算明细表

表4财政拨款收支总表

表4-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表5一般公共预算支出总表

表5-1一般公共预算支出表

表5-2一般公共预算支出表1

表5-3一般公共预算基本支出预算表2

表5-4一般公共预算项目支出预算表3

表6一般公共预算“三公”经费支出表

表7政府采购预算表

表8公务接待费情况表

表9政府性基金

奎阁街道部门预算报表公开