2022年度1-9月广安经济技术开发区管理委员会部门预算执行情况说明

一、基本职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据经开区发展需要，按照国家和省、市有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。

（二）根据广安市国民经济和社会发展规划和年度计划，组织编制经开区的发展规划和年度计划，经市政府批准后组织实施。

（三）组织编制经开区产业发展规划，经市政府批准后组织实施。

（四）负责经开区财政、税收、发改、统计、商务、环保、科技等工作。负责经开区行政管辖范围农业农村工作，按照管理权限负责水利、林业、畜牧等工作。

（五）负责经开区的招商引资和对外开放工作，协调管理经开区进出口业务和外商投资企业涉外事务。

（六）按照权限履行国家级经开区对外商投资项目的审批职责；依法履行行政审批职责，负责经开区建设项目的立项、备案、核准、环评、安评、选址及项目用地等方面的审批审核。

（七）根据广安市经济社会发展总体规划和城市总体规划，承担经开区的建设、国土资源管理职责，承担编制经开区总规、详规和建设管理职责；按照管理权限，承担区内土地征用、拆迁安置、土地出让、开发利用职责；承担经开区市政管理、城市管理职责。

（八）负责经开区党的建设、统战、群团组织、外经外事、精神文明建设工作。

（九）按干部管理权限和程序做好干部教育、培养、选拔、考核、监督等工作。

（十）负责经开区人力资源、劳动和社会保障、民政优抚、人口与计划生育、人民武装、综合治理、法制建设和社区服务工作；负责经开区文化、教育、体育、卫生等社会事务管理工作。

（十一）负责经开区安全生产、社会稳定、城乡统筹发展和群众工作。

（十二）负责市级有关部门派驻经开区工作机构的管理工作。

（十三）承办四川省委、省政府及广安市委、市政府交办的其他事项。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年9月，广安经济技术开发区管理委员会部门财政拨款累计支出164906万元，占预算的67.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年9月，广安经济技术开发区管理委员会部门一般公共预算支出为39365万元，完成预算72.74%。其中：

1.工资福利支出（类）：支出数7634.3万元，完成预算75.47%。

2.商品和服务支出（类）：支出数9775.29万元，完成预算65.51%。

3.对个人和家庭的补助（类）：支出数7947.73万元，完成预算79.56%。

4.资本性支出（基本建设）类：支出数324万元。完成预算54.55%。

5.资本性支出（类）：支出数8547.42万元，完成预算79.74%。

6.对企业补助类：支出数4405.5万元，完成预算63.81%。

7.其他支出类：支出数730.76万元，完成预算83.49%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年9月，广安经济技术开发区管理委员会部门政府性基金预算支出为125541万元，完成预算66.07%。其中：

1.商品和服务支出（类）：支出数3424.47万元，完成预算85.16%。

2.对个人和家庭的补助（类）：支出数3755.3万元，完成预算92.94%。

3.资本性支出（类）：支出数117323.5万元，完成预算65.26%。

4.对企业补助（类）：支出数895.67万元，完成预算45.86%。

5.其他支出（类）：支出数138.11万元，完成预算69.09%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年9月，广安经济技术开发区管理委员会部门“三公”经费财政拨款支出76.77万元，完成预算的44.02%，较上年同期减少5.68%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占预算的0%，同比减少0%；公务用车购置及运行维护费支出71.55万元，占预算的66.25%，同比减少3.86%；公务（商务）接待费支出5.22万元，占预算的7.86%，同比减少25.11%。

附件：经开区2022年1-9月预算执行公开情况表

广安经济技术开发区管理委员会

2022年10月13日