2022年度1-9月广安经开区枣山园区管理委员会部门预算执行情况说明

一、基本职能

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据枣山园区发展需要，按照国家和省、市、广安经开区有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。

二是根据广安市国民经济和社会发展规划和年度计划以及经开区的发展规划和年度计划，组织编制枣山园区的发展规划和年度计划，经市政府批准后组织实施。

三是组织编制枣山园区产业发展规划，经市政府和广安经开区批准后组织实施。

四是负责枣山园区财政、税收、发改、统计、商务、环保、科技等工作。负责枣山园区行政管辖范围内的农业农村工作，按照管理权限负责水利、林业、畜牧等工作。

五是负责枣山园区的招商引资和对外开放工作。

六是按照权限履行枣山园区对外投资项目的审批职责；依法履行行政审批职责，负责枣山园区建设项目的立项、备案、核准、环评、安评、选址及项目用地等方面的审批审核。

七是承担枣山园区的建设、国土资源管理职责，承担编制枣山园区总规、详规和建设管理职责；按照管理权限，承担区内土地征用、拆迁安置、土地出让、开发利用职责；承担枣山园区市政管理、城市管理职责。

八是负责枣山园区党的建设、统战、群团组织、精神文明建设工作。

九是按干部管理权限和程序做好干部教育、培养、选拔、考核、监督等工作。

十是负责枣山园区人力资源、劳动和社会保障、民政优抚、人口与计划生育、人民武装、综合治理、法制建设和社区服务工作；负责枣山园区文化、教育、体育、卫生等社会事务管理工作。

十一是负责枣山园区安全生产、社会稳定、城乡统筹发展和群众工作。

十二是负责市级和广安经开区有关部门派驻枣山园区工作机构的管理工作。

十三是承担市政府和广安经开区公布的有关行政审批事项。

十四是承办市政府和广安经开区交办的其他事项。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年9月，枣山园区管理委员会部门财政拨款累计支出11907.48万元，占预算的59.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年9月，枣山园区管理委员会部门一般公共预算支出为11907.48万元，占预算的59.36%。其中：

1.工资福利支出（类）：支出数8300.14万元，完成预算56.74%。

2.商品和服务支出（类）：支出数2675.94万元，完成预算68.74%。

3.对个人和家庭的补助（类）：支出数898.1万元，完成预算60.84%。

4.资本性支出（基本建设）类：支出数0万元。未安排此类部门预算。

5.资本性支出（类）：支出数40.23万元，完成预算100%。

6.对企业补助类：支出数0万元，未安排此类部门预算。

7.其他支出类：支出数1.95万元，完成预算6.23%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022枣山园区管理委员会部门未安排政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年9月，枣山园区管理委员会部门“三公”经费财政拨款支出17.97万元，完成预算的30.36%，较上年同期减少44.64%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占预算的0%，同比减少0%；公务用车购置及运行维护费支出17.82万元，占预算的36.29%，同比减少38.71%；公务接待费支出0.15万元，占预算的1.49%，同比减少73.51%。

附件：经开区枣山园区2022年1-9月预算执行公开情况表

广安经开区枣山园区管理委员会

2022年10月18日