2022年度1-10月广安经济技术开发区管理委员会部门预算执行情况说明

（八）负责经开区党的建设、统战、群团组织、外经外事、精神文明建设工作。

（九）按干部管理权限和程序做好干部教育、培养、选拔、考核、监督等工作。

（十）负责经开区人力资源、劳动和社会保障、民政优抚、人口与计划生育、人民武装、综合治理、法制建设和社区服务工作；负责经开区文化、教育、体育、卫生等社会事务管理工作。

（十一）负责经开区安全生产、社会稳定、城乡统筹发展和群众工作。

（十二）负责市级有关部门派驻经开区工作机构的管理工作。

（十三）承办四川省委、省政府及广安市委、市政府交办的其他事项。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年10月，广安经济技术开发区管理委员会部门财政拨款累计支出188862.38万元，占预算的67.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年10月，广安经济技术开发区管理委员会部门一般公共预算支出为41071.88万元，完成预算78.41%。其中：

1.工资福利支出（类）：支出数7929.02万元，完成预算78.41%。

2.商品和服务支出（类）：支出数10729.17万元，完成预算72.52%。

3.对个人和家庭的补助（类）：支出数7169.51万元，完成预算78.87%。

4.资本性支出（基本建设）类：支出数324万元。完成预算72.97%。

5.资本性支出（类）：支出数9230.02万元，完成预算84.53%。

6.对企业补助类：支出数4954.13万元，完成预算80.67%。

7.其他支出类：支出数736.03万元，完成预算84.1%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年10月，广安经济技术开发区管理委员会部门政府性基金预算支出为147790.5万元，完成预算61.58%。其中：

1.商品和服务支出（类）：支出数3472.17万元，完成预算86.35%。

2.对个人和家庭的补助（类）：支出数3756.82万元，完成预算92.71%。

3.资本性支出（类）：支出数139527.8万元，完成预算60.72%。

4.对企业补助（类）：支出数895.67万元，完成预算45.86%。

5.其他支出（类）：支出数138.11万元，完成预算69.09%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年10月，广安经济技术开发区管理委员会部门“三公”经费财政拨款支出79.66万元，完成预算的69.63%，较上年同期减少7.48%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占预算的0%，同比减少0%；公务用车购置及运行维护费支出74.44万元，占预算的68.93%，同比减少5.32%；公务（商务）接待费支出5.22万元，占预算的81.56%，同比减少30.21%。

附件：经开区2022年1-10月预算执行公开情况表

广安经济技术开发区管理委员会

2022年11月08日