一、基本职能

1.负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序。

2.依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故。

3.依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作。

4.开展全市道路交通安全宣传工作。

5.参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，缓解交通拥堵。

6.负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作。

7.依法打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

8.组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

9.负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理。

10.完成市委市政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年11月，广安市公安局交通警察支队部门财政拨款累计支出9951.58万元，其中：一般财政预算拨款支出9337.37万元，基金预算拨款支出614.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月，广安市公安局交通警察支队部门一般公共预算支出为9337.37万元（年初预算财政批复只有民警人员经费1632.35万元，其余单位运行经费和项目经费由非税收入解决）。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数859.50万元，完成预算113.76%.超出部分为用行政性收费收入支付劝导员经费134.87万元和检测线人员工资141.78万元。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数973.28万元，完成预算153.11%。含预算未批复而用行政性收费收入支付加班执勤津贴264.98万元、检测线人员工资津贴19.13万元。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数554.93万元，完成预算100%。该部分是年初无预算，追加民警13月工资和检测线人员及检测线退休人员绩效，民警检测线2022年基础绩效。其中检测线人员为74.04万元。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数198.9万元，完成预算91.67%。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数65.13万元，完成预算92.22%。

6.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数33.01万元，完成预算100%。

7.工资和福利支出（类）住房公积金（款）：支出数0.62万元，完成预算100%.是财政拨入检测线经费。

8.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出数1954.41万元，完成预算100%，该部分年初无预算，主要为辅警工资1944.32万元和检测线人员五险一金单位部分及工资3.19万元，财政利用行政性收费收入解决。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数60.89万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

10.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.97万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

11.商品和服务支出（类）水电费（款）：支出数167.99万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数5.24万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

13.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数144.57万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数171.497万元，该部分年初无预算，其中辅警人员经费5.98万元属于辅警出差计入其中，财政利用行政性收费收入解决；其中省级政法转移支付资金95.65万元计入办案业务费用。

15.商品和服务支出（类）维修费（款）：支出数70.94万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

16.商品和服务支出（类）租赁费（款）：支出数144.14万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决，主要用于网络，监控。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0.51万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.26万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

19.商品和服务支出（类）专用材料费（款）：支出数248.44万元，该部分年初无预算，主要解决主城区电子警察项目经费。

20.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数348.13万元，该部分年初无预算，主要是辅警人员经费325.75万元和劝导员工资16.41万元，财政利用行政性收费收入解决。

21.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：支出数471.79万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决，主要用于车管所购置车辆号牌105.32万元，省级政府转移支付资金解决司法鉴定费121.74万元，行政性收费收入解决一大队业务技术用房建设工程款244.73万元。

22.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数20.68万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决，主要拨付工会，用于工会会员节日慰问。

23.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数5.1万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

24.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数43.5万元。该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

25.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数121.44万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数1909.55万元，该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决，主要是车管所业务经费356.95万元、宣传经费56.84万元、执勤工作餐305.27万元、省经费解决执勤车辆运转245.62万元、省经费解决执法办案经费241.41万元、省级经费解决业务装备经费453.03万元、检测线人员经费25.97万元、清洗执勤服12.95万元、辅警工资44.73万元。

27.对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：支出数195.33万元，主要解决单位在职、退休民警因公牺牲的抚恤。该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

28.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数50.35万元，主要是支付单位遗嘱补助、驻村第一书记、工作人员补助。该部分年初无预算，财政利用行政性收费收入解决。

29.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助指出（款）：支出数14.63万元.。

30.资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：支出数501.65万元，主要用于支付交警一大队业务技术用房迁建项目主体工程建设工程款，该部分年初无预算批复，财政利用行政性收费收入解决。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年11月，广安市公安局交通警察支队部门政府性基金预算支出为614.21万元，完成预算100%，该部分年初无预算，财政追加项目支出。

1.资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数14.21万元，完成预算100%。

2.资本性支出（类）基础设施建设（款）：支出数20万元，完成预算100%。

3.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：支出数580万元，主要用于智慧交通项目款项支付，完成预算100%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年11月，广安市公安局交通警察支队部门“三公”经费财政拨款支出43.76万元，完成预算的100%，去年同期支出为43.93万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出43.5万元，占预算的100%，其中公务用车购置支出0万元.去年同期公务用车运行维护费支出为43万元，去年同期公务用车购置为0万元；公务接待费支出0.26万元，去年同期公务接待费支出为0.93万元。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）

2022年度11月广安市公安局交通警察支队部门预算执行情况说明

广安市公安局交通警察支队

2022年12月5日