一、基本职能

广安市科学技术协会（以下简称“市科协”）是中共广安市委领导下团结联系服务科技工作者的人民团体、是我市提供科技公共产品的社会组织、科技创新和科学普及的重要力量。主要履行“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职能职责。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年度11月，广安市科学技术协会财政拨款累计支出270.97万元，占预算的65.96%，同比增加165.36万元，原因为本年支付了2022年第四届市长奖表扬奖励金、拨付首届科创中国.天府科技云广安展区布展等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月，广安市科学技术协会一般公共预算支出为270.97万元，完成预算65.96%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数45.65万元，完成预算85.7%，与序时进度相差-6.3%。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数18.49万元，完成预算91.72%，与序时进度相差-0.28%。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数21.39万元，完成预算79.08%，与序时进度相差-12.92%，原因为本月奖金未发放。

4.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数3.18万元，完成预算59.11%，与序时进度相差-32.89%，原因为事业人员奖励性绩效工资于年末发放。

5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数10.44万元，完成预算87.95%，与序时进度相差-4.05%。

6.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数4.25万元，完成预算87.09%，与序时进度相差-4.91%。

7.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数1.49万元，完成预算84.66%，与序时进度相差-7.34%。

8.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.1万元，完成预算83.33%，与序时进度相差-8.67%。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数3.78万元，完成预算21.28%，与序时进度相差-70.72%，原因为部分经费尚未支付。

10.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.21万元，完成预算9.5%，与序时进度相差-82.5%，原因为部分经费尚未支付。

11.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数0.84万元，完成预算60%，与序时进度相差-32%，原因为相关费用尚未支付。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数2.38万元，完成预算66.85%，与序时进度相差-25.15%，原因为部分经费尚未支付。

13.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数6.65万元，完成预算90.48%，与序时进度相差-1.52%。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数4.25万元，完成预算63.24%，与序时进度相差-28.76%，原因为厉行节约，严控出差人次。

15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数0.32万元，完成预算100%。

16.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.83万元，完成预算21.92%，与序时进度相差-70.08%，原因为厉行节约，会议费减少。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0.57万元，完成预算80.28%，与序时进度相差-11.72%，原因为落实疫情防控要求，部分培训暂缓，培训支付减少。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.46万元，完成预算22.89%，与序时进度相差-69.11%，原因为厉行节约，严控接待费。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数0.25万元，完成预算100%。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：支出数21.05万元，完成预算21.95%，与序时进度相差-70.05%，原因为部分经费尚未支付。

21.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数1.13万元，完成预算100%。

22.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数4.22万元，完成预算100%。

23.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数3.43万元，完成预算92.7%，与序时进度相差0.7%。

24.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数5.27万元，完成预算75.07%，与序时进度相差-16.93%，原因为部分费用尚未支付。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数58.01万元，完成预算83.32%，与序时进度相差-8.68%。

26.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数2.73万元，完成预算50%，与序时进度相差-42%，原因为部分退休人员生活补助未支付。

27.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数48.6万元，完成预算99.96%，与序时进度相差7.96%，原因为支付了2022年第四届市长奖表扬奖励金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年11月，广安市科学技术协会部门“三公”经费财政拨款支出3.89万元。

其中：公务用车运行维护费3.43万元；公务接待费0.46万元。

附件：2022年11月广安市科协预算拨款支出明细表

广安市科学技术协会

2022年12月9日

2022年11月广安市科协预算拨款支出明细表