一、基本职能

协调铁路和机场建设，提升广安交通区位优势。统筹协调铁路机场建设项目前期工作、征地拆迁、工程建设、运营管理、政策资金等工作。

二、财务收支情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年度11月，广安市铁路和机场建设发展服务中心部门财政拨款累计支出107.30万元，占预算的67.85%，同比增加19.86%，原因：今年中心新进一名人员，费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月，广安市铁路和机场建设发展服务中心部门一般公共预算支出为107.30万元，完成预算67.85%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数24.35万元，完成预算91.96%，与序时进度相差0.29个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数15.16万元，完成预算91.22%，与序时进度相差0.45个百分点。

3.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出5.74万元，完成预算91.40%，与序时进度相差0.27个百分点。

4.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出2.52万元，完成预算100.00%。

5.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出0.72万元，完成预算93.51%，与序时进度相差1.84个百分点。

6.工资和福利支出（类）奖金：支出15.53万元，完成预算89.15%，与序时进度相差2.52个百分点。

7.工资和福利支出（类）工伤保险：支出0.10万元，完成预算90.91%，与序时进度相差0.76个百分点。

8.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数0.44万元，完成预算61.11%，与序时进度相差30.56个百分点，原因是暂未支付大额办公费。

9.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.07万元，完成预算58.33%，与序时进度相差33.33个百分点，原因是暂未支付大额印刷费。

10.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差91.67个百分点，原因是中心办公地点在发改委办公楼，发改委统一支付水费。

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数0.25万元，完成预算78.13%，与序时进度相差13.54个百分点，原因是部分职工暂未报销邮电费。

12.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差91.67个百分点，原因是中心办公地点在发改委办公楼，发改委统一支付物业费。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数3.51万元，完成预算91.41%，与序时进度相差0.26个百分点。

14.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差91.67个百分点，原因是暂未产生维修费。

15.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.56万元，完成预算43.75%，与序时进度相差47.92个百分点，原因是暂未产生大额会议费。

16.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差91.67个百分点，原因是未产生培训费。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差91.67个百分点，原因是未支付工会经费。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差91.67个百分点，原因是未支付福利费。

19.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数3.62万元，完成预算70.43%，与序时进度相差21.24个百分点，原因是中心职工10月、11月车贴暂未发放。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务（款）：支出数34.73万元，完成预算48.19%，与序时进度相差43.48个百分点，原因是收到专项经费70万，列入其它商品和服务，暂未大额支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年11月，广安市铁路和机场建设发展服务中心部门政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年11月，广安市铁路和机场建设发展服务中心部门“三公”经费财政拨款支出0万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）

广安市铁路和机场建设发展服务中心

2022年12月6日

2022年度11月铁路和机场建设发展服务中心部门预算执行情况明细表