一、基本职能

1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订并监督实施公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展规划。

2.拟订全市交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干道收费公路和重点公路的管理工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，贯彻执行公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理和出租汽车行业管理工作。配合有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批（审核）、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.贯彻执行交通运输科技政策，组织科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年度11月，广安市交通运输局财政拨款累计支出3918.40万元，同比增加1364.89万元，上升53.45%，支出变动主要原因是目前预算安排的项目支出多于上年同期。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月，广安市交通运输局一般公共预算支出为3747.02万元。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数170.33万元，完成预算92.31%。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数93.06万元，完成预算91.11%。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数93.30万元，完成预算85.81%。

4.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数2.65万元，完成预算93%。

5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数39.56万元，完成预算91.33%。

6.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数17.81万元，完成预算86.55%。

7.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数6.81万元，完成预算91.67%。

8.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.81万元，完成预算99.94%.

9.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出数3.68万元，完成预算61.20%，与序时进度相差30.47%，原因是10月才下达临聘人员工资。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数36万元，完成预算100%，

11.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数1.2万元，完成预算100%

12.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数5.4万元，完成预算67.47%，与序时进度相差24.20%，原因是当月水费暂未结算。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数9.34万元，完成预算100%。

14.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数26.65万元，完成预算98.71%。

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数78.36万元，完成预算99.95%。

16.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数2.66万元，完成预算100%。

17.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.55万元，完成预算96.85%。

18.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数2.62万元，完成预算73.44%，与序时进度相差18.23%，原因是受疫情影响，减少线下培训活动。

19.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数2.66万元，完成预算48.56%，原因是严格落实中央八项规定精神，压缩接待规模，厉行节约。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：支出数847.55万元，完成预算100%。

21.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数5.39万元，完成预算100%。

22.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数6.71万元，完成预算32.26%，与序时进度相差59.41%，原因是目前尚未开展职工体检。

23.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数0万元，原因是我单位为无公务用车单位，财政未预算该项经费。

24.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数47.93万元，完成预算94.64%。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数217.04万元，完成预算79.56%，与序时进度相差12.11%，原因是11月才下达两新组织党建工作经费。

26.对家个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数18.47万元，完成预算98.94%。

27.对家个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，原因是独生子女费年末一次性支付。

28.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数1.69万元，完成预算63.05%。原因是10月才下达第一书记驻村补助。

29.资本性支出（类）大型修缮（款）：支出数0万元，完成预算0%。原因是航运枢纽安全隐患治理经费于9月底才下达，暂未支出。

30.对企业补助（类）其他对企业补助（款）：支出数2007.78万元，完成预算87%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年11月，广安市交通运输局政府性基金预算支出为171.38万元。其中：商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数171.38万元，完成预算60.13%，与序时进度相差31.54%，原因是按工程进度拨付交通运行监测和应急指挥系统工程建设款。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年11月，广安市交通运输局“三公”经费财政拨款支出2.66万元，较上年同期下降56.03%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占预算的0%，同比增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占预算的0%，同比增长（下降）0%；公务接待费支出2.66万元，占预算的48.54%，较上年同比下降56.03%。

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.“三公”经费预算拨款支出明细表（公开03表）

广安市交通运输局

2022年12月12日

2022年11月广安市交通运输局预算执行情况公开表