一、基本职能

中共广安市委办公室负责市委日常文书、事务的处理；党中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查；党中央、省委和市委指示，党中央、省委和市委领导同志批示的转达和催办落实；围绕党中央、省委和市委的工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研；负责市委常委会日常事务的具体办理工作；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责省委、市委文件的分发、印制和管理等工作；负责市委总值班工作；负责市委各种会议的事务工作和市委领导参加活动的组织协调与安排落实；根据市委领导的指示，对市级各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报市委领导决定；协助市委领导处理突发事件和重大事故；负责市委机关办公区的社会治安综合治理和安全防范工作；负责全市外事和港澳事务工作；承担全市档案事业的行政管理工作；履行市委国家安全委员会办公室的工作职责；履行市委外事委员会办公室的工作职责；完成市委及市委领导交办的其他任务。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年11月底，市委办财政拨款累计支出6543.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月底，市委办一般公共预算支出为6543.59万元，其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数496.19万元，完成预算的92.63%，与序时进度相差0.97个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数246.91万元，完成预算的91.97%，与序时进度相差0.3个百分点。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数302.53万元，完成预算的90.37%，与序时进度相差1.29个百分点。

4.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数11.11万元，完成预算的28.2%，与序时进度相差63.47个百分点，原因为根据实际进度支出。

5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数111.11万元，完成预算的91.26%，与序时进度相差0.41个百分点。

6.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数43.48万元，完成预算的90.96%，与序时进度相差0.7个百分点。

7.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数23.68万元，完成预算的100%，与序时进度相差8.33个百分点。

8.工资和福利支出（类）工伤保险（款）：支出数0.97万元，完成预算的44.29%，与序时进度相差47.37个百分点，原因为根据实际进度支出。

9.工资和福利支出（类）失业保险（款）：支出数1.23万元，完成预算的91.79%，与序时进度相差0.12个百分点。

10.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出数148.73万元，完成预算的58.68%，与序时进度相差32.99个百分点，原因为根据实际进度支出。

11.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数55.56万元，完成预算的63.5%，与序时进度相差28.17个百分点，原因为根据实际进度支出。

12.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数11.74万元，完成预算的28.63%，与序时进度相差63.03个百分点，原因为根据实际进度支出。

13.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数56.05万元，完成预算的74.73%，与序时进度相差16.93个百分点。

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数32.78万元，完成预算的89.08%，与序时进度相差2.59个百分点。

15.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数49.75万元，完成预算的45.23%，与序时进度相差46.44个百分点，原因为根据实际进度支出。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数103.35万元，完成预算的67.42%，与序时进度相差24.25个百分点，原因为根据实际进度支出。

17.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数50.2万元，完成预算的69.72%，与序时进度相差21.94个百分点，原因为根据实际进度支出。

18.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数348.86万元，完成预算的93.66%，与序时进度相差2个百分点。

19.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数11.32万元，完成预算的57.81%，与序时进度相差33.85个百分点，原因为根据实际进度支出。

20.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数2.37万元，完成预算的26.22%，与序时进度相差65.45个百分点，原因为根据实际进度支出。

21.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数88.95万元，完成预算的99.94%，与序时进度相差8.28个百分点。

22.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数14.33万元，与序时进度相差100个百分点，与序时进度相差8.33个百分点。

23.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数41.55万元，完成预算的75.33%，与序时进度相差16.34个百分点，原因为根据实际进度支出。

24.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数120.78元，完成预算的99.49%，与序时进度相差7.82个百分点。

25.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数60.83万元，完成预算的74.58%，与序时进度相差17.08个百分点，原因为根据实际进度支出。

26.商品和服务支出（类）离退休公用经费（款）：支出数5.05万元，完成预算的76.52%，与序时进度相差15.15个百分点，原因为根据实际进度支出。

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数155.23万元，完成预算的81.61%，与序时进度相差10.06个百分点。

28.商品和服务支出（类）党建经费（款）：支出数4.13万元，完成预算的37.99%，与序时进度相差53.67个百分点，原因为根据实际进度支出。

29.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数35.06万元，完成预算的99.74%，与序时进度相差8.08个百分点，原因为根据实际进度支出。

30.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数9.5万元，完成预算的100%，与序时进度相差8.33个百分点。

31.资本性支出（基本建设）（类）办公设备购置（款）：支出数4.7万元，完成预算的47%，与序时进度相差44.67个百分点，原因为根据实际进度支出。

32.资本性支出（类）大型修缮（款）：支出数0万元，与序时进度相差91.67个百分点，原因为根据实际进度支出。

33.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：支出数3842.6万元，完成预算的99.16%，与序时进度相差7.5个百分点。

34.资本性支出（类）公务用车购置（款）：支出数52.96万元，完成预算的99.96%，与序时进度相差8.3个百分点。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年11月底，市委办无政府性基金预算收支。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年11月底，市委办“三公”经费财政拨款支出176.11万元，较上年同期增加86.68%。其中：公务用车购置及运行维护费支出173.74万元，同比增加90.82%，同比增加的原因为按照实际公务用车运行费和公务用车购置支出；公务接待费支出2.37万元，同比减少27.96%。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）

中共广安市委办公室

2022年12月12日

2022年11月中共广安市委办公室预算执行情况明细表