一、基本职能

广安市人大常委会办公室是广安市人大常委会的办事机构,承担为常委会履行职能服务的各项工作。

1.承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作;负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2.受主任会议的委托,拟订有关议案草案。

3.承担市人大常委会机关信息、简报的编写工作。

4.承担市人大常委会同各区市县人大常委会联系的有关工作;统一答复各区市县人大常委会和市级有关部门对有关问题的询问。

5.办理群众来信,接待群众来访,向市委和市人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

6.负责市人大常委会的对外宣传工作,组织对市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议以及民主法治建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

7.负责市人大常委会机关的人事管理和安全保卫工作,负责对市人大机关退休人员的统一管理和服务。

8.承担市人大机关的行政事务工作和对上级人大、外地人大来市、调研、检查、考察的接待工作。

9.办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2022年度11月,广安市人大常委会办公室财政拨款累计支出1941.64万元,占预算的88%,同比增加599.73万元,上升44.42%。支出变动主要原因是严格执行预算法,加快资金结算进度。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月,广安市人大常委会办公室一般公共预算支出为1941.64万元,完成预算88%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数286.71万元,完成预算97.57%,与序时进度相差2.43个百分点。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数153.47万元,完成预算99.89%,与序时进度相差0.11个百分点。

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数210.39万元,完成预算97.57%,与序时进度相差2.43个百分点。

4.工资和福利支出(类)绩效工资(款):支出数14.47万元,完成预算72.68%,与序时进度相差27.32个百分点。

5.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数69.53万元,完成预算93.35%,与序时进度相差6.65个百分点。

6.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数27.14万元,完成预算97.90%,与序时进度相差2.10个百分点。

7.工资和福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):支出数9.47万元,完成预算89%,与序时进度相差11个百分点。

8.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数1.47万元,完成预算88.56%,与序时进度相差11.44个百分点。

9.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数46.80万元,完成预算43.52,与序时进度相差56.48个百分点。

10.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数175.80万元,完成预算93.44%,与序时进度相差6.56个百分点。

11.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数25.96万元,完成预算75.02%,与序时进度相差24.98个百分点。

12.商品和服务支出(类)咨询费(款):支出数4.71万元,完成预算29.44%,与序时进度相差70.56个百分点。

13.商品和服务支出(类)水费(款):支出数23.58万元,完成预算98.25%,与序时进度相差1.75个百分点。

14.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数48.27万元,完成预算77.73%,与序时进度相差22.27个百分点。

15.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数101万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。

16.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数41.95万元,完成预算58.34%,与序时进度相差24.66个百分点。

17.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数40.13万元,完成预算72.44%,与序时进度相差27.56个百分点。

18.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数265万元,完成预算92.06%,与序时进度相差7.94个百分点。

19.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数48.57万元,完成预算68.14%,与序时进度相差31.86个百分点。

20.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.25万元,完成预算5%,与序时进度相差95个百分点。

21.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数1.75万元,完成预算87.5%,与序时进度相差12.5个百分点。

22.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数8.15万元,完成预算100%,与序时进度相差100个百分点。

23.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数31.38万元,完成预算99.24%,与序时进度相差0.76个百分点。

24.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):支出数48.30万元,完成预算99.61%,与序时进度相差0.39个百分点。

25.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数64.8万元,完成预算98.72%,与序时进度相差1.28个百分点。

26.商品和服务支出(类)其它商品服务支出(款):支出数16.57万元,完成预算91.95%,与序时进度相差8.05个百分点。

27.商品和服务支出(类)生活补助(款):支出数17.75万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。

28.对个人和家庭补助(类)其他个人和家庭的补助支出(款):支出数69万元,完成预算99.39%,与序时进度相差0.61个百分点。

29.资本性支出(类)办公设备购置(款):支出数8.92万元,完成预算31.86%,与序时进度相差68.14个百分点。

30.资本性支出(类)公务用车购置(款):支出数34.10万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年广安市人大常委会办公室无政府性基金预算收支。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年11月,广安市人大常委会办公室“三公”经费财政拨款支出82.65万元,完成预算的94.36%,较上年同期增加40.34万元。其中:未预算因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出82.18万元,占预算的99.50%,同比增长119.32%,同比增长的原因是增加公车购置支出;公务接待费支出0.19万元,占预算的3.80%,较上年同期减少0.17万元。

附件一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2022年度11月广安市人大常委会办公室部门预算执行情况说明

广安市人大常委会办公室

2022年12月11日