一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家和上级部门有关市政公用事业建设工作的方针、政策和法律法规。组织实施本市市政公用事业中的环境卫生相关的发展措施及中长期规划；负责本部门行政工作，落实行政管理责任，为维护城市环境卫生提供有力的管理保障。

2.承担城市环境卫生设施建设职能。为提高城市环境舒适度，巩固国家卫生城市、国家文明城市、国家园林城市成果，精心安排和部署环卫基础设施建设。

3.承担城市环境卫生设施运营与维护职能。城市不断的发展，离不开持续营运的过程，该职能确保投入的环卫基础设施正常运转。

4.承担城市环境卫生监督职能。对区域内的卫生作业进行多方式检查，保证达到各项卫生指标，充分发挥卫生监督职能。

5.承担城市环境卫生作业管理职能。落实上级管理目标，安排部署辖区内的环境卫生管理工作。

按照上级领导的安排和部署，狠抓了各项目标任务的落实。结合本处工作实际，组织开展形式多样的宣传教育，塑造良好文明风尚；成立以环卫处主要负责人为组长的环卫基础设施建设项目工作组，做到有计划、有安排，分工明确，各司其责。

1.负责城区市容市貌、环境卫生的管理工作。

2.负责城区主要街道的清扫保洁工作。

3.负责城区生活垃圾的清运工作。

4.负责主城区的景观亮化工作。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年度11月，广安市市政环卫处财政拨款累计支出221.28万元，占预算的68.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月，广安市市政环卫处部门一般公共预算支出为221.28万元，完成预算68.26%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数334.34万元，完成预算81.04%。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数0.14万元，完成预算17.07%。

3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数31.31万元，完成预算100%。

4.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险（款）：支出数4.36万元，完成预算100%。

5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数11.18元，完成预算100%。

6.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数1.59元，完成预算100%。

7.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.66元，完成预算94.29%。

8.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数3.97万元，完成预算46.98%。

9.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0.17万元，完成预算20.24%。

10.商品和服务支出（类）专用材料费（款）：支出数59.09万元，完成预算98.48%。

11.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0.5万元，完成预算34.25%。

12.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数1.58万元，完成预算100%。

13.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数72.16万元，完成预算80.68%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年，市政环卫处无政府性预算财政拨款。

（四）“三公”经费财政拨款支出情况

截至2022年11月，广安市市政环卫处“三公”经费预算为3.29万元，全部为公务接待费。公务接待费预算支出0万元，主要原因是规范管理、厉行节约，严控“三公”经费支出。

附件：一.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

二.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

三.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）

广安市市政环卫处

2022年12月13日

广安市市政环卫处2022年11月预算执行表