一、基本职能

（一）负责全市目标绩效管理工作。

（二）负责市委、市政府交办的督查工作。

（三）负责上级党委、政府和市委、市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查和考核评价工作。

（四）负责上级党委、政府领导和市委、市政府主要领导批示件办理的督查工作。

（五）负责市委常委会议定事项的督查工作。

（六）牵头做好上级党委、政府对市委、市政府的年度目标考核工作。

（七）负责拟订全市目标绩效考核工作方案并组织实施。

（八）负责拟订区市县、园区和市直部门的目标绩效管理办法和考核内容。

（九）负责综合目标绩效考核和管理，提出考核结果、等次评定和考核成果运用建议。

（十）负责市委、市政府对各区市县、园区、市级部门年度目标任务的编制、分解和下达。

（十一）负责惠民方针政策宣传和群众咨询。

（十二）负责省民生实事目标任务的分解下达以及实施进度和相关信息的上报；负责市惠民帮扶目标的编制、分解和下达。

（十三）负责建立和完善惠民帮扶工作体系、编制惠民帮扶规划、开展应急帮扶救助、惠民帮扶阵地及窗口的监管工作。

（十四）负责全市民生实事及惠民帮扶工作的统筹协调、督查督办、考核评价和情况报告工作。

（十五）完成市委督促检查暨绩效管理工作领导小组交办的其他工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年度11月，中共广安市委目标绩效管理办公室财政拨款累计支出402.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月，中共广安市委目标绩效管理办公室一般公共预算支出为402.95万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出数83.48万元，完成预算94.1%，与序时进度相差2.43个百分点。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数43.49万元，完成预算84.36%，与序时进度相差7.31个百分点。

3.工资福利支出（类）奖金（款）：支出数83.48万元，完成预算93.35%，与序时进度相差1.68个百分点。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数18.64万元，完成预算85.19%，与序时相差6.48个百分点。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数8.62万元，完成预算96.96%，与序时相差5.29个百分点。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数2.25万元，完成预算67.98%，与序时相差23.69个百分点。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.31万元，完成预算88.57%，与序时相差3.1个百分点。

8.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数26.13万元，完成预算59.31%，与序时进度相差32.36个百分点。

9.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数3.19万元，完成预算49%，与序时进度相差42.67个百分点。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数1.14万元，完成预算83.82%，与序时进度相差7.85个百分点。

11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数12.09万元，完成预算76.28%，与序时进度相差15.39个百分点。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数24.08万元，完成预算99.01%，与序时进度相差7.34个百分点。

13.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出数0.33万元，完成预算42.86%，与序时进度相差48.81个百分点。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.15万元，完成预算9.38%，与序时进度相差82.29个百分点。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.25万元，完成预算12.5%，与序时进度相差79.17个百分点。

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数2.66万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数7.69万元，完成预算76.52%，与序时进度相差15.15个百分点。

18.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数3万元，完成预算81.08%，与序时进度相差10.59个百分点。

19.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数14.17万元，完成预算87.58%，与序时进度相差4.09个百分点。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数46.12万元，完成预71.55%，与序时进度相差20.12个百分点。

21.对个人和家庭补助（类）生活补助（款）：支出数5.46万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。

22.对个人和家庭补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数16.22万元，完成预算97.18%，与序时进度相差5.51个百分点。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年11月，中共广安市委员会目标绩效管理办公室政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年11月，中共广安市委目标绩效管理办公室“三公”经费财政拨款支出3.25万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元；公务接待费支出0.25万元。

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）

中共广安市委目标绩效管理办公室

2022年12月13日

2022年度11月中共广安市委目标绩效管理办公室预算执行情况说明附件