一、基本职能

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家、省有关档案馆工作方针、政策。

2.负责收集保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案;采取有效管护措施,维护档案的完整与安全;开发档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务。

3.负责对所保存的档案进行科学的管理,逐步实现档案管理标准化、科学化和现代化。

4.承办市委交办的其它事项。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2022年度11月,广安市档案馆部门财政拨款累计支出470.6万元,同比增加101.78万元,增加27.60%,支出增加的主要原因是工资福利支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月,广安市档案馆部门一般公共预算财政拨款支出为470.6万元。其中:

1.工资福利支出(类)基本工资(款):支出数85.99万元,完成预算91.11%。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款):支出数42.75万元,完成预算90.46%。

3.工资福利支出(类)奖金(款):支出数79.45万元,完成预算88.05%。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款):支出数2.74万元,完成预算86.71%。

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数19.37万元,完成预算90.39%。

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数8.18万元,完成预算90.79%。

7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):支出数3.18万元,完成预算91.46%。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款):支出数23.98万元,完成预算100%。

9.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数2.7万元,完成预算100%。

10.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0.45万元,完成预算100%。

11.商品和服务支出(类)水费(款):支出数3万元,完成预算100%。

12.商品和服务支出(类)电费(款):支出数5.85万元,完成预算58.5%。

13.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数9.07万元,完成预算98.59%。

14.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数18.76万元,完成预算82.46%。

15.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数9.69万元,完成预算72.31%。

16.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数5.46万元,完成预算95.96%。

17.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0.10万元,完成预算6.25%。

18.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数37.44万元,完成预算93.60%。

19.商品和服务支出(类)委托业务费(款):支出数1万元,完成预算100%

20.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数2.37万元,完成预算100%。

21.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数8.93万元,完成预算100%。

22.商品和服务支出(类)其他交通费(款):支出数14.5万元,完成预算90.34%。

23.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数28.11万元,完成预算60.95%。

24.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):支出数8.19万元,完成预算100%。

25.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0.06万元,完成预算85.71%。

26.资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款):支出数39.56万元,完成预算75.30%。

27.其他支出(类)其他支出(款):支出数9.06万元,完成预算92.83%。

28.工资福利支出(类)其他保险缴费(款):支出数0.23万元,完成预算71.88%。

29.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0.43万元,完成预算29.25%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年11月,广安市档案馆政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年11月,广安市档案馆部门“三公”经费财政拨款支出0万元。其中:因公出国(境)费支出0万元,同比无变化;公务用车购置及运行维护费支出0万元,同比无变化;公务接待费支出0万元,同比减少0.28万元。

附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

广安市档案馆

2022年12月13日

市档案馆2022年度11月预算执行情况公开表