一、基本职能

一是对危害国家安全的敌对势力、敌对分子和严重危害社会治安秩序的犯罪分子进行镇压、制裁、改造和监督；二是依法保护人民的民主权利和其他合法权益。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年11月，广安市公安局部门财政拨款累计支出12017.13万元，同比增加1040.77万元，增加的主要原因是将2022基础绩效按月发放及代管资金纳入统计，同时还支出部分项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月，广安市公安局部门一般公共预算支出为12017.19万元。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数1645.41万元，完成预算90.61%，与序时进度滞后1.06个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数1598.51万元，完成预算93.68%，与序时进度提前2.01个百分点。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数1751.85万元，完成预算93.19%，与序时进度提前1.52个百分点。

4.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数53.21万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数481.68万元，完成预算93.5%，与序时进度提前1.83个百分点。

6.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数109.38万元，完成预算54.15%，与序时进度滞后37.52个百分点，主要原因是三、四季度基本医疗保险还未缴纳。

7.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数61.21万元，完成预算81.25%，与序时进度滞后10.42个百分点，主要原因是三、四季度基本医疗保险还未缴纳。

8.工资和福利支出（类）其他工资和福利支出（款）：支出数984.79万元，完成预算92.26%，与序时进度提前0.59个百分点。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数385.73万元，完成预算84.69%，与序时进度滞后6.98个百分点。

10.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数21.84万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

11.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数145.6万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数58.24万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数574.16万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

14.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数66.4万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

15.商品和服务支出（类）维修费（款）：支出数130.85万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

16.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数2.4万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数36.61万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数4万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

19.商品和服务支出（类）专用材料费（款）：支出数54.42万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

20.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数57.46万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

21.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数214.89万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

22.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数119.01万元，完成预算100%，与序时进度提前8.33个百分点。

23.商品和服务支出（类）其他商品服务支出（款）：支出数2144.1万元，完成预算57.64%，与序时进度滞后34.03个百分点，主要原因是代管资金纳入该科目预算。

24.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数105.18万元，完成预算99.78%，与序时进度提前8.12个百分点。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年11月，广安市公安局部门政府性基金预算支出为0万元，完成预算100%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2022年11月，广安市公安局部门“三公”经费财政拨款支出0万元，完成预算的100%，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）

2022年度11月广安市公安局部门预算执行公开情况

广安市公安局

2022年12月13日